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2017年临港经开区财政总决算公开
来源: 日期:2018/9/18 17:16:00


关于临港区2017年财政决算的报告                    

 

党工委、管委会:

2017年临港区财政决算报经市财政局汇总,并经2018829日宜宾市第五届人大常委会第十六次会议审议通过,现将2017年财政预算执行情况报告如下:

一、 关于2017年财政预算执行情况

2017年,区财政在党工委、管委会的正确领导下,在市、区各部门大力支持下,切实履行财政职能,积极推进各项财政改革和管理工作,经营城市,经营土地,经营财政,收入稳步增长,各项支出得到有力保障,财政预算执行总体良好。   

(一)财政预算变动及执行总体情况

1、公共预算

1)公共财政预算变动及执行情况

经市人大审议通过的2017年临港区级一般公共财政预算收入为64700万元,实际完成73193万元,超额完成市上下达的全年目标任务,完成预算的113.13%,增长21.94%。其中:税收收入完成57849万元,完成预算的93.3%,增长51.48%;非税收入完成15344万元,完成预算的568.3%,同比下降29.73%

经市人大审议通过的2017年一般公共预算支出为60875万元,执行过程中因体制补助收入、转移支付补助和各项专款补助、转贷地方政府债券收入、调入资金等原因,调增支出预算42237万元,一般公共财政预算支出相应调整为103112万元。根据决算数据,实际完成97703万元,完成调整预算的95.75%,较上年同期增长10.8%

区级一般公共预算收入73193万元,加一般性转移支付收入4222万元、返还性收入6305万元、专项转移支付15674万元、地方政府债券收入14190万元、上年结余4628万元、调入预算稳定调节基金7358万元、调入资金8628万元, 2017年一般公共财政预算总收入为134198万元。总收入减去当年一般公共财政预算支出97703万元、上解支出2031万元、地方政府债务还本支出14190万元、安排预算稳定调节基金14865万元,年终结余为5409万元。

2、基金预算

经市人大审议通过的2017年的区级基金预算收入为62000万元,根据决算数据,实际完成178853万元,为预算的288.47%

经市人大审议通过的2017年的基金预算支出为62000万元,执行过程中因超收、安排预算稳定调节资金、上级财政补助、上年结余并入等原因,调整为195188万元,实际完成191405万元,为调整预算的98%,基金预算收支滚存结余3783万元。

(二)重点支出安排和执行情况

2017年重点支出得到了有效保障,一般公共服务、公共安全、科学技术、节能环保、社会保障和就业、住房保障等民生支出有较大幅度的增长。

1、一般公共服务支出。实现支出12213万元,增长60.15%

2、教育支出。实现支出8904万元,增长25.43%

3、节能环保支出。实现支出125万元,增长31.58%

4、城乡社区事务支出。实现支出31864万元,增长98.53%

5、国土资源气象事务支出。实现支出1974万元,增长60.62%

以上预算执行情况详见附表一、附表二。

(三)部门预算制度建立和执行情况

2017年区级部门预算经“二上二下”程序,编制完成30个单位的部门预算,预算安排财政性资金23116万元,并经党工委、管委会常务会议审议通过后下达各部门执行。

(四)上级财政补助资金的安排使用情况

2017年,上级财政补助收入26673万元(其中公共预算补助26201万元、基金预算补助76万元、国有资本经营预算补助396万元),按规定专款专用,根据项目工程进度对应安排了22361万元,主要用于保障性安居工程、双城建设等,结转支出4311万元。

(五)新增地方政府债券转贷资金安排使用情况

2017年,市财政局转贷我区新增地方政府债券转贷资金19800万元,按照地方政府债券资金安排的原则和方向,金川邻里城安置房建设工程13500万元、龙顺家园保障性住房和安置房建设项目5500万元和宜宾市大学城及科创城基础设施项目(一期)(海绵城市建设项目)800万元。以上债券资金已全部拨付到项目业主单位,严格按债券资金使用原则和方向用于相应项目建设。

(六)置换债券资金安排使用情况

2017年,市财政局转贷我区置换债券资金148290万元,按照置换债券资金安排的原则和方向,14190万元用于置换一般债券到期债务(其中定向承销置换债券90万元)126300万元用于置换专项到期债务(其中定向承销置换债券90750万元)7800万元用于置换或有债务转化为政府债务到期债务。以上置换债券资金已全部拨付到相应债务主体单位,并严格按置换债券资金使用原则和方向用于偿还相应债务。

二、关于2017年的财政工作

2017年,在区党工委、管委会的坚强领导下,紧扣年度目标任务,区财政局按照党的十九大“贯彻新发展理念,建设现代化经济体系”的要求,坚持“产学研港城”发展战略,全力推动智能终端、轨道交通、新能源汽车、新材料和现代服务业“4+1新兴产业的发展;紧紧围绕“科教之城、产业之城、开放之城、宜居之城”的发展定位,以加强财源建设和财政管理为重点,充分发挥财政统筹职能,加强收入征管,优化支出结构,加大财政监管力度,提高财政保障能力,稳步推进公共财政改革。

(一)精心组织,圆满完成2017年财政收支预算各项工作。

2017年区级一般公共预算收入实现7.32亿元,完成年初预算的113%,同比增长21%,超额完成市政府下达的6.67亿元考核目标任务,税收占比达到80%,位居全市第一,公共预算收入总量位居全市第七;基金收入实现17.88亿元,完成年初预算的288%,同比增长42%,比上年增收5.37亿元,基金收入总量位居全市第一。2017年,开发区财政总收入达到25亿元(不含上级专款及置换债券资金),位居全市各区县第一;开发区全口径财政总收入为46.9亿元,位居全市各区县第三。

2017年一般公共预算支出实现9.77亿元,预算支出进度达到95%,较上年增长10.8%,其中:区级一般公共预算收入对教育的投入8904万元,占比7%。基金预算支出实现19.14亿元。

(二)多措并举,为开发建设提供资金保障。

积极争取省上置换债券资金148290万元和新增债券资金19800万元;完成90840万元定向承销债券资金的定向承销协调完善工作;完成2017年债券资金本息偿还核对及债务系统管理工作;完成2018年置换债券及新增债券申报计划工作。

争取中、省、市支持,全年PPP综合财力补助资金、中央普惠金融补贴等各类专项资金2850万元。催生、整合、包装一大批重点项目在首届金融博览会和四川发展临港行活动中进行推介,吸引更多社会资金参与临港建设。建立和充实重点项目储备工作,整合及包装重点项目,努力提高以项目为载体的财政筹融资能力。

(三)规范运作,全面推进PPP项目建设。

规范运作, 注重效率,全面推进PPP项目建设。深度参与PPP项目包装和管理工作,充分发挥专业技术优势, 在确保规范操作、程序合法、权责清晰基础上有效推进PPP建设。完成项目合同款项支付、计价定价等核心条款以及相应的物有所值和财政承受能力论证评价工作。落地PPP项目合同金额达106亿元,属宜宾市全区县之最,其中创新孵化基地PPP项目入选国家级示范项目和全国十大经典案例并向全国推广。生态景观PPP项目和产业园区基础设施一期PPP项目入选省级示范项目。

(三)加大投入,全力推进各项社会事业发展。

1.与区级相关部门一同检查辖区内公、民办小学、幼儿园对经济困难家庭学生助学金和学费减免的落实情况;参与沙坪街道、白沙湾街道实地调查农村低保参保情况;会同区社会事务局开展困难学生资助资金、民政工作专项检查

2.清理2014-2016年扶贫资金数据并提供给区监审局;完成红花村对口帮扶工作,各扶贫小组经常深入建卡贫困户家中宣传最新的对口扶贫政策,并实地了解脱贫计划实施情况,帮助贫困户发展产业,实现脱贫目标任务。

(七)严把关口,提升我区工程建设投资资金使用效益。

紧紧围绕全区重点建设项目,加强政府投资预算审查。评审中心完成预算审查资金 15.3亿元,审定金额14.1亿元,审减资金1.2亿元。规范PPP项目的财政造价管理,积极开展认质认价工作。共计完成PPP项目特贵重材料认质认价共计8207项,涉及材料价格12.35亿元,核定材料价格8.52亿元,审减3.83亿元。加强建设资金拨付管理,对建设单位申请工程进度资金,严格按照合同约定并深入到施工现场,核查工程实际投资进度,切实把好财政资金支付关。审查资金 6.2亿元,审定并拨付6亿元,审减资金2000万元。

(五)提升服务,切实助推产业发展。

协调配合相关部门定期汇总已入驻智能终端企业政府扶持政策补助情况,为领导决策提供依据。配合市财监局对已引进智能终端企业《投资协议》、《补充协议》及相关补贴的专项检查。参与现场会审智能终端企业申请的各类补贴资金,全年共计会审 167笔。及时处理智能终端企业扶持资金报告,协同产业发展基金兑现扶持资金26.38亿元。起草并印发《宜宾临港经济技术开发区投资促进局驻外分局和人员工作经费管理暂行办法》、《宜宾临港经济技术开发区新兴产业项目出口退税资金池专项资金管理暂行办法》;参与修改完善《宜宾临港经济技术开发区新兴产业项目建设期产业扶持资金监督管理暂行办法》。参与区投促中心组织的智能终端企业招商谈判。

(六)责任落实,确保企业稳定与社会和谐

协调指导524台完成与新鹏公司采购办公用房前期手续并签订购房合同,陪同领导协调524台上级省广播电视台按合同办理划款手续;督促新鹏公司按程序办理购房户多缴契税退款手续;区公安分局根据工作组安排抓紧推进奢侈品拍卖工作,全年累计拍卖成功约1053件,销售收入约123万元;拟定《关于新鹏.盛世临港项目商业部分运行工作建议》送处置领导小组审定;与区监审局一同协助区公安分局完成委托司法会计鉴定机构工作。

指导监督亿联公司完成20171季度应付轻工博览城业主委托租赁租金工作,累计办理1039户(含亿联公司前期自己办理的79户),累计办理金额1019余万元(含亿联公司前期自己办理的87余万元);参与审核港亿公司兑付201724度应兑付租金工作,累计办理1159户,累计办理金额3352余万元;协助区经科局完成对轻工博览城项目日常监管工作

(七)加强监管,切实保障财政财务管理规范运行

1、根据财预〔201750号文和财预〔201787号文要求,对临港区201511日至2017630日期间的融资担保行为和政府购买服务进行了专项清理和整改,其中,清理并废止了区管委会及各部门出具的函件42份,涉及融资金额约103亿元,清理并废止了合同总金额约18亿元的8份“拨改租”协议。

2.加强采购监管。一是参与指导白酒学院空调项目、家具用具、食堂设备采购项目和多媒体、常态化录播教室、控制室建设设备项目采购工作;二是参加区国土房管局天原老厂区机器设备先行搬离拆除工程监理项目现场监督,该项目为临港区开展政府采购以来,第一个由采购业主委托社会代理机构采购的分散采购项目;三是根据《宜宾市政府机关使用正版软件工作考核实施细则》精神,对日后各单位申报采购计划备案表时,增加要求必须将安装正版软件写入技术参数。

3.布置各预算单位2016年度内部控制报告监督检查工作,对区内单位进行检查,完成临港区2016年度内控制度监督检查报告。

4.为进一步提高各单位财务管理水平,在区内组织开展了对区属行政事业单位的会计信息质量检查、会计基础工作规范、严肃财经纪律、财政资金支出绩效评价、非税收入管理等检查工作,及时发现财务管理中存在的问题,及时整改,提升单位财务管理水平,有效促进财政管理工作更上一个台阶。


附件:关于临港区2017年财政预算执行情况的报告-附表

 

2018年35

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